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旅行
新奥尔良大学旅游网站的创建是为了帮助旅行者满足他们的商务旅行需求。请趁此机会在出发前熟悉本网站。
支出授权的完成应包括旅行者打算由大学支付或报销的所有旅行费用项目。未列入支出授权的项目不予收费，不予报销。差旅人员应注意询问酒店费用和/或如果差旅人员打算住在举办会议的酒店，并希望使用酒店会议费率，还需要在支出授权的备忘录/理由部分中注明，以便进行审计。
紧急旅行如果发生紧急情况，旅行者不能旅行，必须有人代替他/她旅行，那么替代旅行者必须在旅行前给他/她的主管发电子邮件获得批准。一旦获得批准，旅行者必须在旅行当天发起支出授权，并在Workday中上传主管批准的电子邮件。请注意，如果这次旅行没有经过预算检查，如果没有可用的资金，那么旅行者将面临无法报销任何自付费用的风险。
及时提交费用报告出差后及时处理费用报告。所有预支现金的差旅费用报告，必须在旅行最后一天后的15天内提交。为了避免在每月结账时出现问题，请在费用报告创建当月通过所有必要的审批渠道完成费用报告的路由。
在本会计年度末或跨会计年度发生的差旅，例如，如果差旅开始于5月，结束于8月，那么那些在5月或6月由CBA或州信用卡支付的支出授权费用项目（即机票、酒店、车辆租赁等）必须放在费用报告中，并将在旧会计年度的总分类账中入账。所有其他与5月或6月有关的附带费用，在支出授权上，不在CBA上，应在旧财政年度入账。最终的费用报告将在旅行结束后（如8月或9月）放入新的财政年度，并在新的财政年度中进行支出。例如，如果你的旅行开始于7月，那么在6月30日之前在支出授权上批准的所有费用项目都将在新的财政年度中支出。请将批准的支出授权打印出来，并在新的财政年度上传至Workday。
机票、住宿、会议注册费和车辆租金必须通过国家责任旅行卡或大学的CBA支付。使用另一种付款方式的授权必须在购买前获得批准，并通过应付账款办公室提出例外请求。未经事先批准，不予报销。
政策及指引